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实施阶段 |
NO. |
工作项目 |
辅导人天 |
备注 |
第一阶段(初期诊断) |
1 |
现状诊断(现场查看/文件查阅) |
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2 |
资料方面:员工花名册、人事档案、劳厂规厂纪、员工手册、宿舍制定、员工手册、反恐程序文件、反恐所需表格、离职名单等 |
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3 |
硬件方面诊断:监控系统、包装区、成品区、原材料仓、围墙、装卸货区、门卫等 |
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4 |
员工访谈:随机抽取员工访谈。 |
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第二阶段(文件改善计划) |
1 |
资料:确定验厂人员名单(即花名册)人事档案、身份证有效性、离职名单、反恐程序文件 |
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2 |
员工手册:制定厂规厂纪、反恐程序 |
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3 |
报表:制定生产车间各种报表,如:成品仓、包装区、原材料仓出入登记、车辆出入登记,出货记录、保安巡逻记录 |
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4 |
证件:保安上岗证、访客证、厂牌等各种证件 |
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5 |
现场整改:工业安全整改、安全消防设施,如:灭火器、安全出口、逃生通道、围墙灯、监控系统安装位置 |
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6 |
员工访谈:拟一份员工培训内容 |
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第三阶段(执行计划) |
1 |
确认拟定的计划是否有执行,执行是否可行 |
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2 |
各项目小组是否有严格分工,落实各项的完成期限 |
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3 |
检查各方面审厂资料 |
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第四阶段(预审) |
1 |
按照公正行审核流程进行模拟审核 |
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2 |
资料抽查、现场走访、员工访谈 |
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3 |
递交审核报告 |
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4 |
再次将问题点进行改善和修订 |
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第五阶段(陪审) |
1 |
陪同审核及解决审厂的相关问题 |
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2 |
提交审核报告,预防报告出差错及判断审核结果 |
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3 |
此次审厂的总结会议 |
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