品质FC Major

6.2基于适当的教育,培训,技能和经验,从事产品要求符合性工作的人员是否能够胜任?

6.7 成品的检验标识状态

6.12 条码扫描仪对各种型号的包装箱扫描

10.3 对测量仪器校验并文件化

10.4 测量设备的文件上注明有效期

10.6 对测量仪器文件化和点检记录要有文件系统控制

10.7 按照国家或当地法规进行定期校验

10.8 保证适用的设备已经校验是受控的

11.1 有安全和可靠性测试

11.2 评估失败数据和可靠性测试程序

11.4 样品

11.5 对失败数据有记录

11.6 有纠正预防措施执行吗

 

品质QMS   Major

5.1是否对质量体系的有效性询问…必要性得到答复?

5.6管理评审至少每年进行并且是否对以上问题进行讨论/形成文件/得到解决?

L7.1.3 是否有先期质量计划过程实施的证据?

L7.1.6对于所有关键的产品/过程/安全性能是否进行失效模式分析(FMEA)?

L7.1.8控制计划是否与FMEA 一致?

L7.1.8 失效模式分析, 控制计划以及相关的文件是否定期审核及更新？

7.6 工厂是否有文件化的方针,系统, 程序,指导书和发现以保证校验和测试的质量?工厂是否使用能满足客户要求并很好的满足使用目的的测试和校验设备？是否建立合法的定期校验记录以保证校验设备与国际认可标准之间在正确的环境下具备有效的关系?

L8.2.2.1内部审核是否按照计划进行?

L8.2.2.2 审核是否记录并发放至相关责任人员?纠正行动是否即时执行?

L8.2.4.3是否建立及维持文件化的程序以推行及控制统计技术(工序能力指数CpK 高于1.33, CpK期望值高于1.67)?

8.3对不合格品进行识别, 形成文件, 评估, 隔离, 处置以及通知相关部门及人员?不合格品是否按照相关程序进行评审?

8.5是否有持续改进证据贯穿整个质量体系以惠及内外部客户? 处理客户投诉等纠正活动并且证明纠正有效性的程序是否有效?预防措施的程序是否包括合适的信息资源的使用以消除潜在的不合格(产品质量,变异,审核结果,质量记录等...)？

 

 

COC人权 

2.05  7休1政策执行

2.07 有证据表明正常工作时间符合法规

2.08  有证据表明加班时间符合法规

2.09 对于工作时间的查核，审核员可以进入车间、查询文件和员工访谈来证实

3.04 员工工资符合当地法律法规

3.05 工厂有截留员工的工资吗

3.07 员工工资低于当地工资标准吗？

4.01有关于童工的保护政策吗？

5.04 工厂有非法的扣款（如培训费、介绍费等）

5.05 工厂加班工作是符合法律法规吗

5.06 有证据证明员工加班有违背法律法规吗

5.10 在工作时间内员工可以有喝水和去洗手间的自由吗

6.02 有证据证实工厂有歧视行为发生吗（基于升职、报酬、辞退、性别、种族、年龄等）

6.03 员工工资是基于经验和技能，不管年龄、性别、种族等方面的影响

6.04 员工加班是符合当地规定吗？

6.05 有证据证实对怀孕女的非法雇佣吗？

6.06 有性骚扰吗？

7.02 对纪律方面的处罚是非法扣款吗

7.04 纪律处分行为是基于当地的法律法规吗

7.06 有证据证实员工在工作和生活的环境中有被辱骂

7.08 非法侵入个人隐私和身体接触的行为

10.03 车间的通风设施良好？

11.03 宿舍维护良好

11.04 宿舍的消防安全和疏散图好吗？

11.05 车间有适宜的清晰的逃生图（包括消防通道、安全出口、应急灯，引导标识等）

11.06 宿舍有消防器材吗？

12.01 有食堂的相关政策吗？

13.02 有效的消防检查证书？

13.03 整个工厂有火灾警报系统吗？

13.04 灾警报系统有保养和正常运行吗？

13.05 消防设施在数量、型号和大小上适宜的吗？

13.06 消防器材容易接近和看见的吗？

13.07 消防器材安装在可见的、正确的位置上吗？

13.08 有维护和检查吗？

13.09 整个工厂的消防设施足够吗

13.10 安全出口是可见的、没锁的和没有被堵塞？

13.11 安全出口容易识别吗？

13.13 安全出口指示牌符合于法规的类型、方向和尺寸？

13.15 所有的通道（走廊、楼梯、门廊、通道等）无如何障碍物堵塞

13.16 消防器材经常检查吗？

13.17 整个工厂有应急灯吗？

14.02 工作区域有药箱吗？

16.03 电梯、锅炉、火炉、烤箱、压力容器等有操作许可证

16.07 工厂有提供保护视力和听力的流程吗？

16.08 防护用品对特别工种

17.05 储存、处理、标识使用和处置化学品的符合法律规定

17.08 化学品的标识和MSDS的粘贴

17.09 正确处理和储存危废品

17.11 个人防护文件

18.02废物排放许可

18.03 环境检测报告

18.06 废水排放证书（废水检测报告）

18.07 废气排放许可（废气检测报告）

18.12 对环境方面允许审核员进入工厂、查阅文件，员工访谈吗？

4.03 童工

4.06限制未成年工工作

4.10允许审核员进入或查核

5.02 工厂有非法限制、没收员工的证明文件（如护照、厂证)

5.09 在正常工作时间内，员工不可以离开工作场所吗？

5.12 有发现肢体或口头的辱骂

5.14 允许审核员进入或查核强迫劳工

GSV反恐

1所有房屋防止非授权人员进出吗

2、所有建筑物的材料是有防止非法侵入

3、所有的门、窗和门锁在下班时间可以防止非授权人员进入工厂？

4、有对非法侵入集装箱、拖车等人员或货物维护控制，有封条和挂锁来防止在货物装运休息期间非法侵入的控制吗？

5、有程序在现场来证实工厂对货车、拖车、集装箱停放区域的非法侵入的控制

6、在大门口有保安人员对所有的外来车辆、集装箱等未经授权进入的控制并如实登记