人权： 

红灯：

1.两个安全出口在同一侧 

2. 安全出口锁死

 橙灯： 

* 缺逃生出口或逃生方向指示灯--需要24小时发亮的，逃生方向标一米以下 

*通往楼梯口的门不是带推杆的防火门，楼梯通往外部出口不是防火门 

* 电箱没有安全标识，需要国标标识，接线处不外露 

 *逃生门没有向外开 （卷帘门移门需要固定装置） 

*卷帘门没有固定装置保护 

*化学品没有二次容器，没有正确写明是什么化学品 *没有使用个人防护用品 

*使用化学物品（刷蓝）的工厂没有洗眼器 

*危废品没有经有资质的的公司处理-需签订服务协议 

常见黄灯点： 

*货物靠墙堆放（需要至少留半米空隙）

 缝纫机没有针挡

 药箱缺必要药品—三项是常见黄灯 

 

 反恐： 

红灯： 

*工厂部分厂房外租，但是人员没有纳入管控范围 

橙灯： 

*没有检查来访人员/审核员的包裹 

*没有检查访客/审核员的工作证 

*在陪同审核员验厂过程没有提醒审核员佩戴厂牌 

*验厂当天看到门卫没有登记来访者/车辆信息 

*装箱区域没有用隔离带或围栏隔开

 *工厂没有进行安全内审 

*员工没有受到过安全意识培训           

*封条异常处理报告-可空白 

*辞职人员电脑和电脑权限移除的记录 

*电脑用户名没有个性化 （不能全都是adminstrator）

 *随机访问员工，员工不知道工厂反恐的基本要求  

 

质量： 

红灯：现场发现断针-没有管控

橙灯： 

*利器，剪刀没有绑紧 

*原材料，半成品，成品没有做标识，便于溯源 

*量器仪器没有定期进行校验，获得有效证书-做校验标签 *风险分析没有包含玻璃和虫害控制计划 *虫害控制需要外包协议，除虫剂没有库存登记  

黄灯项： 

*原辅料没有标识卡标明：日期，品名，型号，订单号，数量，批次 

*车间裁片，半成品没有标识卡：日期，品名，型号，订单号，数量，批次 

*水杯，个人物品在工作台随意摆放 

*流转的半成品，辅料等不能着地

 *风险评估未包含玻璃和虫害控制 

*不合格品需要明确标贴，与合格品隔离放置 

*各生产工段，包括检验需要放置合格的签样做参考 

*辅料检验，半成品成品检验需要明确抽样标准和接受标准