ISO 9001／TL 9000要求

    对应文件名称

质量管理体系

文件名称和编号

4．1  一般要求

质量规划程序(QP-52)

4．2  文件化要求

产品外加工及外购程序(QP-74)

4．2．1  概述

质量手册(QM-01)

4．2．2  质量手册

文件制作程序(QP-423—1)

4．2．3  文件控制

文件编号程序(QP-423—2)

4．2．3．C．1  顾客提供文件和资料的控制

文件管制程序(QP-423—3)

4．2．4  记录管制

质量记录管理程序(QP-424)

5  管理职责

质量手册(QM-01)

5．1  管理承诺

管理责任程序(QP-551)

5．2  顾客为重

质量管理评审程序(QP-56)

5．2．C．1  顾客关系发展

顾客关系开发和沟通程序(QP-52-TL)

5．2．C．2  顾客沟通程序

顾客满意度调查管理程序(QP-821)

5．3质量方针

质量手册(QM-01)

5．4  规划

质量规划程序(QP-5．2)

5．4．1  质量目标

衡量指标收集汇报程序(QP-541—TL)

5．4．1．C．1  质量目标

质量管理评审程序(QP-56)

5．4．2  质量体系策划

质量手册(QM-OD

5．4．2．C．1  长期和短期质量策划

管理责任程序(QP-551)

5．4．2．C．2  顾客输入

5．4．2．C．3  供应商输入

5．5  职责、权限与沟通

5．5．1  职责及权限

5．5．2  管理者代表

5．5．3  内部沟通

5．6  管理评审

质量管理体系

文件名称和编号

5．6．1  总则

质量手册(QM-01)

5．6．2  评审输入

质量管理评审程序(QP-56)

5．6．3  评审输出

质量手册(QM-01)

6  资源管理

教育培训管理程序(QP-622—1)

6．1  资源提供

员工招聘程序(QP-622—2)

6．2  人力资源

新进人员教育训练实施程序(QP-622—3)

6．2．1  概述

课程开发管理程序(QP-622—4)

6．2．2  能力、意识和培训    ，  ．

安全教育防护管制程序(QP—622—5—TL)

6．2．2．C．1  内部课程开发

ESD静电防护管制程序(QP-622—6—TL)

6．2．2．C．2  质量改进概念

电子信息管理程序(QP-63—1)

6．2．2．C 3  培训需求和意识

制程管制程序(QP-751—1)

6．2．2．C．4  ESD培训1

机器设备预防保养程序(QP-63—2)

6．2．2．C．5  先进的质量培训    ·

机电设备管理程序(QP-63—3)

6．2．2．C．6  培训内容

车辆管理规定(QP-63—4)

6．2．2．HV．1  操作者资格

工作环境管理程序(QP-64—1)

6．3  基础设施

5S管理程序(QP-64—2)

6．4  工作环境

安全教育防护管制程序(QP-622—5—TL)

6．4．C．1  工作区域

质量规划程序(QP-52)

7  产品实现

产品生命周期规划程序(QP-71—1—TL)

7．1  产品实现的策划

新产品导人计划(QP-71—2—TL)

7．1．巴1  生命周期模式

产品生命周期结束策划(QP—71—3—TL)

7．1．C．2  新产品导入

工程图纸管理程序(QP-71—4)

7．1．C．3  灾难恢复

制程管制程序(QP-751)

7．1．C．4  生命周期结束策划

紧急应变及灾害回复管理程序(QP-751—HSl—TL)

7．1．HS．1  配置管理计划

计算机软件资源策划程序(QP-71—S-TL)

7．1．S．1  估计

系统设备的安装测试验收计划(QP-71—V—TL)

7．1．S．2  计算机资源

7．1．S．3  支持软件及工具管理

7．1．V．1  服务交付计划

．2  顾客有关的过程

询价、报价程序(QP-72—1)

7．2．1  产品有关要求的确定

合约(订单)审查程序(QP-72-2)

7．2．2  产品有关要求的评审

顾客抱怨处理程序(QP-72—3—TL)

7．2．3  顾客沟通

顾客反馈处理程序(QP-72—4-TL)

7．2．3．C．1  关于问题的通知

顾客特别要求说明(QP-72—5—TL)

7．2．3．C．2  问题严重程度

退货(修)管理程序(QP-72—6—TL)

7．2．3．C．3  问题升级

顾客满意度调查管理程序(QP-82D

7．2．3．C．4  顾客反馈

产品设计管制程序(QP-731)

7．2．3．H．1  组织的召回过程

系统设备的现场技术支持程序(QP-723-TL)

7．3  设计和开发

新产品设计开发管制程序(QP-73—1)

7．3．1  设计和开发策划

衍生产品管理程序(QP-73-2)

7．3．1．C．1  项目计划

产品规划程序(QP-73—3)

7．3．1．C2  需求的可追溯性

产品设计管制程序(QP-73-4)

7．3．1．C．3  测试策划

样品试作程序(QP-73—5)

7．3．1．S．1  集成策划

产品量试程序(QP-73—6)

7．3．1．S．2  移植策划

信赖性试验管理程序(QP-73—7)

7．3．2  设计和开发输入

软件项目的新产品开发管理程序(QP-73—S-1—

7．3．2．C1  顾客和供应商输入

TL)

7．3．2．C．2  设计和开发需求

软件项目的需求管理程序(QP-73-S-2—TL)

7．3．2．H．1  需求的内容

软件新产品的发布管理程序(QP-73—S-3-TL)

7．3．2．S．1  软件需求的确定

软件项目的新产品开发项目管理程序(QP-73—S—

7．3．2．S．2  需求分配

4—TL)

7．3．3  设计和开发输出

工程变更程序(QP-73—8)

7．3．3．S．1  软件设计和开发输出

工程图纸管理程序(QP-71—4)

7．3．3．V．1  服务设计和开发输出

软件项目的开发变更管理程序(QP-73—S-5—TL)

7．3．4  设计和开发评审

软件项目的配置管理程序(QP-73-S-6—TL)

7．3．5  设计和开发验证

7．3．6  设计和开发确认

7．3．6．S．1  发布管理

7．3．7  设计和开发更改的控制

7．3．7．C．1  变更管理过程

7．3．7．C．2  通知顾客

7．3．7．HS．1  问题解决的配置管理

7．3．7．H．1  组成变化

7．4  采购

采购管理程序(QP-74—1)

7．4．1  采购过程

合格供货商管理程序(QP-74—2)

7．4．1．C．1  采购程序

模具发包管理程序(QP-74—3)

7．4．2  采购信息

零件认可程序(QP-74—4)

7．4．3  采购产品的验证

进料检验程序(QP-824—1)

7．5  生产和服务提供

质量纠纷处理程序(QP-852—1)

7．5．1  生产和服务提供的控制

制程管制程序(QP-751—1)

7．5．1．C．1  组织的支持计划

QC工程图管理办法(QP-751—2)

7．5．1．C．2  服务资源

生产计划管制程序(QP~751—3)

7．5．1．HS．1  应急服务

交货异常处理程序(QP-751—4)

7．5．1．HS．2  安装计划

模、治工具管理程序(QP-751—5)

7．5．1．S．1  补丁程序

产品防护管理程序(QP-755—2)

7．5．1．S．2  补丁文件

退货(修)管理程序(QP-72—6—TL)

7．5．1．S．3  复制

顾客抱怨处理程序(QP-72—3—TL)

7．5．1．V．1  提供服务使用的软件

紧急应变及灾害回复管理程序(QP-751·HSl—TL)

7．5．1．V．2  工具变更

系统产品现场安装测试验收管理程序(QP-751—

7．5．2  生产和服务提供过程的确认

Vl—TL)

7．5．2．HV．1  操作变更

系统产品维护和技术支持管理程序(QP-751-V2-TL)

7．5．3  标识和可追溯性

系统产品项目管理程序(Q1：'-751—V3—TL)

7．5．3．HS．1  产品标识

软件产品的补丁管理程序(QP-751—S-1—TL)

7．5．3．H．1  召回的可追溯性

软件产品的复制管理程序(QP-751—S-2—TL)

7．5．3．H．2  设计更改的可追溯性

产品鉴别与追溯管制程序(QP-753—1)

7．5．4  顾客财产

原物料，产品编号程序(QP-753—2)

7．5．5  产品防护

产品批号管制程序(QP-753—3)

7．5．5．C．1  防静电保护

顾客财产管理程序(QP-754)

7．5．5．HS．1  包装和标签审核

仓储管理办法(QP-755—1)

7．5．5．HS．1  退化

产品防护管理程序(QP-755—2)

7．5．5．S．1  软件病毒防护

材料仓库管理程序(QP-755—3)

成品仓库管理程序(QP-755—4)

产品包装搬运作业办法(QP-755—5)

ESD静电防护管制程序(QP-755—6—TL)

电子信息管理程序(QP-63—1)

7．6  监控和测量设备的控制

仪器校验管理程序(QP-76—1)

7．6．H．1  设备标识

检测设备变异管理(QP-76—2)

8  测量、分析和改进

样品管理程序(QP-76—3)

8．1  概述

设备保养标准(QP-76—4)

8．2  监测和测量

仪器量具校正标准(QP-76—5)

8．2．1  顾客满意

仪器量具操作标准(QP-76—6)

8．2．1．C．1  顾客满意资料

质量手册(QM-01)

8．2．2  内部审核

顾客满意度调查管理程序(QP-821)

8．2．3  过程的监测和测量

内部审核程序(QP-822)

8．2．3．C1  过程的测量    ·

进料检验程序(QP-824—1)

8．2．4  产品的监控和测量

进料检验标准(QP-824—2)

8．2．4。HV．1  检验和测试文件

制程检查程序(QP-824—3)

8．2．4．HV．2  检验和测试记录

制程检验标准(QP~824—4)    ．

8．2．4。H．1  周期性再测试

成品检验程序(QP-824—5)

8．2．4。H．2  测试内容

成品检验标准(QP-824-6)

8．2．4．H．3  测试频率

数据分析管理程序(QP-84—1)

8．2．4．H．4  返修和返还产品的测试

可靠度试验程序(QP-824—7-TL)

8．2．4．S．1测试文件

可靠度试验标准(QP-824-8-TL)

8．3  不合格品的控制

返工，返修作业标准(QP-824—9)

8．4  数据分析

实验室管理程序(QP-824，10)

8．4．巴1  不合格产品的趋势分析

不合格晶处理程序(QP-83—1)

8．4．H．1  现场绩效数据

质量异常处理程序(QP-83—1)

8．4．V．1  服务绩效数据

纠正预防措施管理程序(QP-85—1)

数据分析管理程序(QP-84—1)

统计技术与制程能力分析程序(QP-84-2)

质量异常处理程序(QP-85—3)

纠正预防措施管理程序(QP-85—1)

失效模式与原因分析程序(QP-85—2)

质量管理体系

8．5  改进

文件名称和编号

8．5．1  持续改进

持续改善管理程序(QP-851—l—TL)

8．5．1．C．1  质量改进计划

纠正预防措施管理程序(QP-85—1)

8．5．1．C．2  员工参与

失效模式与原因分析程序(QP-85—2)

8．5．2  纠正措施

质量异常处理程序(QP-85—3)

8．5．3  预防措施

8．5．2．S．1  问题解决